河南省天利工業爐有限公司2014年度企業質量信用報告
企業質量信用報告
河南省天利工業爐有限公司
2015年1月
前 言
一、編制規范
（1）內容客觀性聲明：
本報告為企業在報告期內質量誠信體系建設的基本情況，內容真實、客觀、公正。僅供社會監督和商業決策參考之用。
（2）報告組織范圍：
河南省宛西制藥股份有限公司，不含控股公司。
（3）報告時間范圍：
2014年1月1日至2014年12月31日，部分數據及內容超出上述范圍。
（4）報告數據說明：
本報告披露的財務數據如與財務報告有出入，以財務報告為準，其他數據來自公司內部統計。本報告中所涉及貨幣金額以人民幣作為計量幣種，特別說明的除外。
（5）報告發布周期：
河南省天利工業爐有限公司質量信用報告為年度報告。
（6）報告獲取方式：
本報告以電子版形式在河南省天利工業爐有限公司網站公布，網址：http://www.christmasgift.com.cn/
二、董事長致辭
質量***、誠信經營是市場經濟對所有現代企業的基本要求，是企業生存的基礎。人無誠信不立，業無誠信不興，國無誠信不強。誠實守信歷來是中華民族的一種美德，誠實守信對國家來說是“國格”的體現，對企業來說是品牌和信譽的體現，對個人來說是人格和人品的體現。
天利工業爐創立之初就確立了“創新、責任、誠信”的“天利文化”新理念。并把企業理念融入到生產經營活動的各個層面，融入到員工的行為規范中。牢固樹立“質量***、誠信為本”的質量誠信理念，并在此基礎上牢固樹立為客戶和消費者服務的觀念，誠信經營，誠信立業，真正做到不坑害、不欺騙客戶和消費者，為客戶和消費者提供良好產品與服務。公司以網站和板報為載體，大力宣傳“敬業愛崗、誠實守信”的**典型，積極引導員工努力踐行企業理念。通過經常性地教育和不斷灌輸、典型引導、環境熏陶，輔之以完善的企業管理制度，強化了員工與市場需要相適應的誠信觀念。在天利工業爐，從領導到員工，大家都能將“質量***、誠信為本”的質量誠信理念貫徹落實到生產經營的每個方面，從而實現企業的價值，提升了企業的品牌形象。
質量與誠信不是一陣子的事，而是一輩子的事。今后，我們仍將懷著至誠之心，繼續踐行“質量***、誠信文本”的理念，為提升整個熱處理行業的質量信用水平，做出更多的貢獻。
三、企業簡介
河南省天利工業爐有限公司座落于中原大地的重要工業城市--新鄉，公司位置毗鄰京港澳高速， 距離新鄉高鐵站25分鐘路程，到新鄭國際機場60分鐘路程，交通十分便利；公司現有員工203余人，其中**研發、設計人員67余人，***工程師4人，和專科院校有廣泛合作；擁有自動下料、數控機加、特種鋼鑄造、精密熱處理車、電器、大型裝配等車間，工藝技術**，檢測設備齊全：擁有風機平衡測試臺、熱電偶校驗平臺、冷調實驗臺、壓力測漏儀、物理化驗室等；公司已在國家工商總局注冊“欣天利”商標，具備獨立進出口權，系中國熱處理協會會員單位，中國實型鑄造協會團體會員單位，中國機械工程學會磨損失效分析與抗磨技術**委員會理事單位，已通過GB/19001-2008/ISO9001:2008國際質量體系認證、GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007職業健康安全管理體系認證，GB/T24001-2004/ISO4001:2004標準環境管理體系認證。
多年來，公司致力于設計、制造高性能的熱處理設備，以我國的熱加工裝備提升為己任，為您提供安全、清潔、精密、節能的熱加工裝備、自動化控制系統及加工工藝是我們天利人的不懈追求；當前公司的主導產品：連續生產線系列（等溫正火、調質淬火、網帶式、推桿式、托輥式、氣氛保護式）；大型臺車式（燃氣爐、鍛造爐、電阻爐）；大型井式（深井爐、無底滲碳、氮化、退火爐機組）；大型（坑式爐、烘箱）；銅行業用爐、鋁合金熔煉、保溫、均熱、淬火、退火、時效熱加工機組等；各種常規工業爐的設計與制作；可根據客戶要求非標定制各種類型的熱加工設備。
產品涉及：冶金鋼鐵、重工機械、化工機械、風電裝備、核電裝備、重工裝備、航空航天、煤機制造、船舶制造、車輛制造、耐火材料、齒輪、軸承、模具、鏈條、鑄造、鍛造、銅管、鋁合金、標準件、五金工具等領域。產品以節能、環保、**、精確控制、操作簡單、檢修方便、經濟實用獲得客戶的認可和廣泛稱贊。
公司始終把質量誠信建設放在突出位置，重合同、守信譽、革新技術、提高質量、創建品牌、改善服務，增強市場競爭力。把質量誠信落實到企業文化、體系建設和具體的生產質量管理工作中去，提出“不生產不合格品”的質量理念及“質量***，誠信經營；預防為主，風險控制；安全***，使用方便”的質量方針。公司堅持“質量***，誠信為本”的質量誠信理念，建立健全從技術創新、產品研發、生產制造、儲運銷售、技術服務等全員、全過程、全方位的質量管理體系，加強售后服務、質量追訴和質量誠信管理，嚴格落實產品質量和質量誠信責任。公司各項管理制度、管理規程和崗位操作法必須以質量誠信為出發點、考核內容和否決條件，把質量誠信的分解落實到公司發展戰略、生產經營、市場營銷、內部管理各個方面，質量***、精益求精、誠實守信，打造品牌。
***部分 企業質量誠信文化
（一）質量誠信目標
“用誠信打造百年企業”
“質量***、誠信經營” 一貫堅持不變的經營宗旨。產品質量是企業在市場競爭中的可靠基礎保證，誠信經營是企業遵紀守法的基本要求。
“預防為主，風險控制” 企業注重生產過程中的產品的風險質量控制，在手段上以預防為主,通過風險分析工具和監控，將產品質量事故杜絕于萌芽狀態。
“安全***，操作方便” 企業注重產品在使用過程中的安全，同時通過不斷的持續改進,為我們的合作伙伴提供更好的產品和售后服務。
1.產品出廠合格率 100%
2.重大質量事故率 0次
3.信息處理率 100%
4.顧客滿意度 80分以上
（二）企業質量誠信承諾
1、嚴格遵守和執行我國《中華人民共和國消費者權益保***》、《中華人民共和國產品質量法》、《中華人民共和國藥品管理法》、《計量法》等有關法律法規要求。保證誠信經營，生產加工，銷售、品牌宣傳、售后服務活動誠信守法、不弄虛作假，并完善質量檔案。
2、嚴格按相關產品的國家標準建立產品的質量標準并嚴格落實執行，確保產品符合質量要求及法律法規要求。
3、公司遵照GB/TI9001-2008（ISO9001-2008）質量管理體系要求，建立健全質量管理體系，展開產品的所有管理活動、持續改進，完善產品質量的檔案管理。對關鍵過程進行嚴格控制，嚴格質量檢驗和計量檢驗。通過內部自檢及管理評審，推動公司的質量管理水平不斷提升，保證產品質量。
4、保證用于產品檢驗的檢測量具、儀器設備經過校準（有資質的校驗機構）并有效，使所有質量檢驗活動嚴謹有效，并通過質量活動的記錄，保證其具有可追溯性。
5、公司借助ERP管理系統，實施產品序列號管理并具有可追溯性。
6、公司承諾以顧客為關注焦點，完善售后服務管理體系，切實做好售后服務。以客戶滿意為企業的行為準則。
（三）企業質量誠信精神
“創新、責任、誠信”
創新：創新是“仲景文化”的靈魂。企業要發展就要突破常規，推陳出新，塑造企業的進步之魂，活力之源，致力于自主品牌、自主創新、做百年企業，從而展現企業積極進取，追求***的精神狀態。
責任：責任是根本，是企業對自己所負使命的忠誠和信諾。根本就是要為員工創造機遇，為社會創造財富，為人類創造健康，肩負社會和歷史賦予的職責和任務。
誠信：誠信是特征，表現在企業的價值取向與社會承諾。做人、做事、做產品皆以誠為本、堅守信義，只有誠信，才使企業在日趨激烈的市場競爭中取勝。
（四）企業樹立質量誠信學習典型
更換劣質原材料，樹立質量誠信
產品質量與原材料的質量水平息息相關。在李總 (李明科)看來，有的企業以次充好、以假當真的手段，是***卑鄙的。
2013年晚秋的一天，李總剛走進辦公室，一位中層干部尾隨其后，跟著走了進來。
“有事嗎？”李總問。
“前天，一個工人發現已經完成的爐襯結構中，發現原材料不合格，不過問題已經解決了。”這位干部匯報說。
“怎么解決的？”
“把有明顯問題的爐襯換掉了。”
“不行！車間必須馬上停產對整個爐襯結構進行復檢，全部更換。”李總嚴厲地說。
“如果不全部更換的話，從外觀上看，客戶是看不出來的。”
“全部更換！”李總從牙縫里迸出4個字。
“全部更換？這整臺爐子爐襯價值十幾萬元啊！”職工既心疼又不解。
“我們要對產品質量負責，全部換掉！”李總不容商量。
沒人再猶豫，整臺爐子的爐襯結構全部更換。
（五）企業質量誠信開展典型案例
1、產品及服務質量誠信。公司的供貨，均有專人驗收、入庫。對出現質量問題、影響銷售的商品會及時跟廠商聯系，進行調換。公司服務理念是“顧客***，盡善盡美”，在銷售過程中，服務質量至關重要。公司本著客戶***的原則，注重塑造公司的品牌形象，切實做好售前、售中、售后的服務質量，注重對客戶的服務和滿意度評價，對未按照要求做的員工進行懲罰。公司在廠商滿意度調查中也取得了較好的成績，獲得了當地政府的支持和市場的認可，公司通過由中國質量報河南質量信息中心、中國質量新聞網河南頻道的聯合評定，獲得“河南省質量誠信承諾單位”榮譽稱號。
2、環境資源保護。公司大量宣傳保護環境，人人有責，提高員工的覺悟與認識，公司堅持節能減排，科學發展原則，強化全員節能意識，大力推進低碳工作和生活，認真執行各項環保制度，在節約公務車輛用油、減少辦公用料等節能、降耗等方面，制定了相關的制度進行管理和考核。通過嚴格管理，不斷改善環境績效，實現清潔文明辦公和銷售。無任何超標排放和噪音、水資源及空氣等污染環境的不良記錄。
3、履行社會責任，熱心公益事業。
公司積極參與了汶川大地震抗震救災及青海玉樹抗震救災活動，兩年多來累計捐款捐物20余萬元，并積極參與扶貧項目，***胙城鄉委評為“愛心企業”。
第二部分 質量誠信管理基礎
質量誠信管理機構
為了配合質量誠信管理體系正常運轉，公司在組織機構上進行合理的劃分，人員實施優化組合，由總經理擔任公司質量誠信管理負責人，全面負責公司的各項日常管理工作。
下設質量保證部、質量控制部、技術部、生產制造部、采供貿易部、物管科、安全設備科、能源計量科、銷售管理部、行政部、人力資源部、財務部等，各部門職責明確，分工合作，共同完成公司的質量誠信管理工作，保證質量誠信管理體系的有效運行和持續改進，實現質量誠信目標。
公司建立了質量方針和質量誠信目標，人員、廠房、設施和設備能保證實現質量方針和目標的條件。建立了獨立的質量誠信管理體系及相關制度，設立了質量管理部門、生產管理部門等管理機構，明確了各部門及相應管理人員的職責。
第三部分 質量誠信管理
（一）產品設計、原材料或零部件采購、生產和售后過程中的質量誠信管理
1、對員工的誠信教育
為牢固樹立全體員工的誠信意識，公司每年年初制定本年度的質量誠信教育培訓計劃。實行三級質量誠信教育培訓。由公司組織一級教育工作。各部門負責人部根據公司要求，編制教育培訓計劃和內容，認真組織下屬的教育培訓。各車間主任負責班組長及員工的誠信宣傳教育工作。公司通過專題培訓、書面文字進行張貼或傳達、質量誠信**員工經驗交流、利用早會或班前會、利用圖片展示等多種方式對企業員工實施質量誠信教育。公司對在質量誠信教育培訓中成績**的人員給予一定的獎勵，通過培訓后在工作崗位上起著模范帶頭或成績突出的員工也給予一定獎勵，同時在員工中宣傳和推廣經驗。對不按時參加質量誠信教育培訓或未通過培訓考核的員工，給予一定的處罰。
2、產品設計誠信管理
產品設計與研發嚴格依照規程，從研發立項、過程各類活動記錄、研發過程總結、管理考評控制研發相關的整個過程。
3、原材料或零部件采購誠信管理
企業根據物料對產品質量的風險程度，將物料分為A、B、C三類。對A類物料供應商，除了必須符合法定的資質外，還要定期進行現場審計。對B類物料的供應商，企業**要對該種物料進行風險分析，視供應商提供物料的質量情況決定是否需進行現場審計。對C類物料的供應商，一般只考慮審計其資質。企業對物料供應商進行資質審核及現場審核后，如符合要求同意購進的物料供應商應當建立質量檔案。對采購的原材料批批全檢，凡未達到規定標準的原材料一律不得入庫是使用。
在設備和零部件采購方面，對供應商的相關資質進行嚴格審查。在采購設備和零部件時，能夠使用標準件的一律采購和使用標準件；需特殊加工的，需對使用效果進行充分驗證，確保達到我公司要求。所有設備在使用前必須經過設備驗證，確保符合產品工藝要求。
4、生產過程誠信管理
公司生產制造部、技術部具體負責各品種生產管理和技術管理工作。制定并逐步完善了各種生產管理制度、工作標準、崗位操作規程和各類工藝規程、管理規程、標準操作規程。采用車間集中培訓和班前、班后會對各崗位操作人員進行全面的崗位技能培訓，持證上崗，并采用多種方式進行督查、考核，增強員工質量意識，提高操作水平，在生產過程中，各級管理人員嚴格履行管理職責，及時檢查，及時糾正差錯，保證生產秩序的穩定。
對生產所需的原料、輔料、包裝材料進行投料前復核，把好中間產品、成品的質量，嚴格執行“不生產不合格品，不接收不合格品，不流轉不合格品”的“三不原則”，關鍵工序設質量控制點，督促員工做好自檢、互檢，執行監控核查規程，嚴格批記錄的管理規程，做到領用、發放和核對相統一。對每一生產步驟進行物料平衡，保證物料的投入和產品的產出數量與工藝要求相一致，確認無潛在質量隱患，符合注冊要求。
生產記錄由技術部負責審核、印制和保管。員工操作必須按要求及時填寫生產記錄，做到字跡清晰、內容真實、數據完整，操作人及復核人簽名確認。每批生產結束后，車間技術員把記錄匯總、復核，及時上交技術部，經技術部、質量保證部審核無誤后，按批號整理歸檔，由專人管理。
生產批號根據生產制造部下達的生產指令單編制，按《批號管理規程》層層落實，QA人員現場進行檢查和督促，各工序按照規定批號進行生產，保證產品批號的準確性和產品生產過程質量的可追溯性。
為防止混淆，防止污染和交叉污染，生產過程嚴格執行清場管理制度，在生產前確認無上次生產遺留物。更換品種、批號時，操作人員都對生產現場、設備進行徹底清潔、消毒，填寫清場記錄，并納入批生產記錄，清場結束時，由質監員檢查合格后發放“清場合格證”再進行下一品種、批號生產。生產過程中的物料進入潔凈區嚴格執行《物料進入潔凈區規程》、《物料領發料操作規程》，按要求領用、退庫銷毀均有記錄，不合格品有臺帳。
5、風險監測和應急管理
企業質量風險管理流程
企業制定了安全應急預案，成立了以總經理為組長，質量受權人、銷售副總為副組長，質量保證部主任、質量控制部主任、生產制造部主任、銷售管理部經理、物管科主任、財務部經理為組員的應急領導小組。并明確了應急領導小組及各相關部門職責。
6、產品售后質量誠信管理
公司建立有完善的營銷服務管理體系，銷售部設立專職售后服務人員，并設立有服務熱線電話和400服務電話。
全國除***外30多個省市派駐銷售代表20多位，負責產品銷售和售后服務工作，并將情況迅速反饋到公司總部。
公司銷售部專人負責售后服務信息檔案的管理工作，按時、定期按明細分類歸檔。
（二）企業質量社會責任的履行
1、安全生產管理
為建立安全管理制度化，措施規范化，工作標準化為基礎的安全管理體系，我公司建立了安全管理機構，成立了安全生產委員會，明確了專職安全管理人員，定期召開安全專題會議。
公司根據自身特點制定了特種設備使用管理制度，包括作業人員培訓教育制度、維護保養制度、日常檢查制度、隱患排查治理制度、安全會議制度、檔案管理制度、定期報檢制度、特種設備節能減排制度、安全目標管理制度、接受安全監察管理制度。
公司制定了安全生產管理目標，分解落實到各部門，進行嚴格考核。制訂了從總經理到員工的各級《安全生產責任制》。通過開展《安全生產月》，提高了員工安全生產素質。
2、產品質量保證承諾
企業產品宣傳廣告、說明書、標簽內容均與國家批件一致，產品廣告全部經省級監督管理部門審查。內容真實，無虛假宣傳。
我公司所有產品包裝上均表示有服務熱線，消費者在使用我公司產品的過程中若發現質量問題或有用藥疑問，均可撥打我公司服務熱線，我公司承諾對所有問題及時解決。
3、勞動保護管理
公司為了加強對職工的勞動保護，促進安全生產，維護公司的生產秩序，保障職工的人身安全和公司的財產安全，制定了相應的勞動保護制度；發放勞動保護用品，并制定了人員健康管理規程，每年對全體員工至少體檢一次。
結 語
質量誠信建設是全社會的共同責任，需要大家的共同努力。只有全體熱處理生產經營企業統一思想，提高認識，誠信經營，承擔起企業質量安全***責任人的責任，才能維護藥品行業的整體形象。我們要攜起手來，為保證質量安全，加快企業誠信建設，不斷提高企業誠信建設水平；為消除少數不法企業造成的行業信譽危機，樹立熱處理形象；為共同營造誠實守信的良好經營氛圍和良好的市場經濟秩序，促進我國熱處理高端裝備有序和又好又快發展做出我們應有的貢獻！
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